En esta sección aprenderá a crear los Tipos de Pago que podemos realice al proveedor en nuestra empresa.
Pasos a seguir:
1. Para empezar Ingresaremos al Módulo de Cuentas por Pagar, en Proveedores y Tipos de Pago, nos aparecería una ventana como la siguiente:
2. Damos clic en el botón "Agregar".
3. Nos aparecerá la siguiente ventana.
Campo |
Descripción |
Tipo de Pago: |
Los más utilizados tenemos: ➢Cheque: este incluye la opción Banco, para poder identificar de donde es este cheque y se tendrá que digitar el número de cuenta en el Recibo. "Este Tipo de Pago es utilizado en Facturación y en la creación de Recibos". ➢Deposito: este incluye la opción Banco, para poder identificar de donde es este Deposito y se tendrá que seleccionar el número de cuenta en el Recibo. "Este Tipo de Pago es utilizado en Facturación y en la creación de Recibos". Nota: •Si desea crear "Trasferencia", puede utilizar el Tipo de Pago "Deposito" y en "Nombre" le puede llamar: Transferencia. • |
Estado: |
Puede activar el Tipo de Pago para ser utilizado o bien, puede inactivar el tipo de pago para que ya no se utilice. |
Nombre: |
Aquí colocaremos como se llamara este Tipo de Pago. |
Título 1: |
Si queremos solicitar un información adicional, aquí colocaremos lo que deseamos solicitar. Por ejemplo, en la imagen estamos solicitando el "NO. VOUCHE" y al momento de seleccionar este tipo de pago aparecerá este título (NO. VOUCHE) y un espacio en blanco para colocar el número y si deja en blanco, NO aparecerá estos campos. De igual manera funciona el "Título 2 y Título 3". |
Cuenta Contable: |
En esta sección configuramos el Centro de Costo y la Cuenta Contable para el Tipo de Pago. |
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Le daremos clic en el botón "Guardar" para concluir. |
4. Así quedará los Tipos de Pago que utilizaremos.
5. Y de esta manera creamos los Tipos de Pago que utilizara nuestra empresa.